| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ar quivo de aço 4 gavetas W3 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº1738/14. | 0,00 | 988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 ar quivo de aço 4 gavetas W3 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº1738/14. | 988,00 | ||
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 ar quivo de aço 4 gavetas W3 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº1738/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6276 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 988,00 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000185 PAGTO. REF. EMPENHO 005478/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
