Nome do Credor: AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5480
Data de lançamento:
25/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 55A destinadas para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº1740
2014.
0,00
2.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2014
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 55A destinadas para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº1740
2014.
2.380,00
30/06/2014
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 55A destinadas para Setor de In
formática cfe.ordem de compra nº1740
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
2.320,00
30/06/2014
ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR
-60,00
10/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007436
PAGTO. REF. EMPENHO 005480/2014
AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA - 3349
2.320,00
TOTAL
2.320,00
2.320,00
2.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
