| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 bate rias 55A destinadas para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº1740 2014. | 0,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 bate rias 55A destinadas para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº1740 2014. | 2.380,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 bate rias 55A destinadas para Setor de In formática cfe.ordem de compra nº1740 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 2.320,00 | ||
| 30/06/2014 | ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR | -60,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007436 PAGTO. REF. EMPENHO 005480/2014 AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA - 3349 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
