Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
25/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- complemento de empenho nº
2047/2014. |
0,00 |
1.780,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09- complemento de empenho nº
2047/2014. |
1.780,50 |
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| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0342 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.780,50 |
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| 07/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005481/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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1.780,50 |
| TOTAL |
1.780,50 |
1.780,50 |
1.780,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
