| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME |
| Número do empenho: | 5482 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 25 tatâ mes 1x1 destinado para Escolas Muni cipais Edu.Infantil e Creches cfe.or dem de compra nº1741/14. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de 25 tatâ mes 1x1 destinado para Escolas Muni cipais Edu.Infantil e Creches cfe.or dem de compra nº1741/14. | 950,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 25 tatâ mes 1x1 destinado para Escolas Muni cipais Edu.Infantil e Creches cfe.or dem de compra nº1741/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5341575 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 950,00 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856543 PAGTO. REF. EMPENHO 005482/2014 SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME - 20315 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
