| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RESENDE & HERMES LTDA. |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bateria destinada para relógio ponto do Se tor de Pessoal cfe. ordem de compra nº1751/2014. | 0,00 | 75,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de bateria destinada para relógio ponto do Se tor de Pessoal cfe. ordem de compra nº1751/2014. | 75,75 | ||
| 01/07/2014 | Valor referente aquisição de bateria destinada para relógio ponto do Se tor de Pessoal cfe. ordem de compra nº1751/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8983 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 75,75 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005489/2014 RESENDE & HERMES LTDA. - 4097 | 75,75 | ||
| TOTAL | 75,75 | 75,75 | 75,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
