| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 3.000 fichas de cadastro domiciliar e 10.000 fichas de cadastro individual para o programa E- SUS cfe. ordem de compra nº132/2014. | 0,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | Valor referente aquisição de 3.000 fichas de cadastro domiciliar e 10.000 fichas de cadastro individual para o programa E- SUS cfe. ordem de compra nº132/2014. | 830,00 | ||
| 22/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N º 394 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
