Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDREIA FLOSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Triagem Neonatal no dia 02/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.me morando interno nº 619/14	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Triagem Neonatal no dia 02/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.me morando interno nº 619/14	142,00
25/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Triagem Neonatal no dia 02/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.me morando interno nº 619/14 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019412 PAGTO. REF. EMPENHO 005491/2014 ANDREIA FLOSS - 4099			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00