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Exercício: 2014
Nome do Credor: ILSE HUBNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5493	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da 3ªOficina sobre o Projeto de Expansão do Cartão Naci onal de Saúde no dia 1º/07/14 na ci dade de Porto Alegre/RS com saída no dia 30/06/14 cfe.memorando inter no 624/14.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da 3ªOficina sobre o Projeto de Expansão do Cartão Naci onal de Saúde no dia 1º/07/14 na ci dade de Porto Alegre/RS com saída no dia 30/06/14 cfe.memorando inter no 624/14.	158,00
25/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da 3ªOficina sobre o Projeto de Expansão do Cartão Naci onal de Saúde no dia 1º/07/14 na ci dade de Porto Alegre/RS com saída no dia 30/06/14 cfe.memorando inter no 624/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		158,00
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019531 PAGTO. REF. EMPENHO 005493/2014 ILSE HUBNER - 429			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00