| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente atendimento especia lizado na paciente da Sec. Saúde cfe memorando interno 635/14. | 0,00 | 137,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente atendimento especia lizado na paciente da Sec. Saúde cfe memorando interno 635/14. | 137,37 | ||
| 25/06/2014 | Valor referente atendimento especia lizado na paciente da Sec. Saúde cfe memorando interno 635/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 137,37 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020340, 020339 PAGTO. REF. EMPENHO 005497/2014 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 | 137,37 | ||
| TOTAL | 137,37 | 137,37 | 137,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
