| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014. | 0,00 | 281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014. | 281,00 | ||
| 20/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7784 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 281,00 | ||
| TOTAL | 281,00 | 281,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 281,00 | |||
