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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	550	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014.	0,00	281,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014.	281,00
20/01/2014	Valor referente aquisição de 01 tape te, 01 triangulo de segurança, 01 ma caco, 01 cubo de roda, 01 rolamento 01 extintor incendio destinada para Saveiro nº158 cfe. ordem de compra Nº135/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7784 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		281,00
TOTAL		281,00	281,00	0,00
SALDO A PAGAR				281,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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