| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de caneta e materias de expediente diversos destinados para Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº 1759/14. | 0,00 | 523,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de caneta e materias de expediente diversos destinados para Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº 1759/14. | 523,75 | ||
| 25/06/2014 | Valor referente aquisição de caneta e materias de expediente diversos destinados para Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº 1759/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 523,75 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019601 PAGTO. REF. EMPENHO 005500/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 523,75 | ||
| TOTAL | 523,75 | 523,75 | 523,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
