| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOICE MARISTELA HUBNER |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº181/2014. | 0,00 | 2.163,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº181/2014. | 2.163,50 | ||
| 26/06/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº44 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 2.163,50 | ||
| 11/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019487, 019486 PAGTO. REF. EMPENHO 005502/2014 JOICE MARISTELA HUBNER - 19040 | 2.163,50 | ||
| TOTAL | 2.163,50 | 2.163,50 | 2.163,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
