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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	551	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fil tro diesel, 01 abraçadeira e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº148 cfe. ordem de compra nº138/2014	0,00	262,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro diesel, 01 abraçadeira e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº148 cfe. ordem de compra nº138/2014	262,70
20/01/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro diesel, 01 abraçadeira e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº148 cfe. ordem de compra nº138/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000002350 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		262,70
TOTAL		262,70	262,70	0,00
SALDO A PAGAR				262,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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