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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: USIFUNDI IND.E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5517	Data de lançamento:	26/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 cor reias C-210 ddestinada para Britador Movel cfe.ordem de compra nº1750/14.	0,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2014	Valor referente aquisição de 03 cor reias C-210 ddestinada para Britador Movel cfe.ordem de compra nº1750/14.	285,00
26/06/2014	Valor referente aquisição de 03 cor reias C-210 ddestinada para Britador Movel cfe.ordem de compra nº1750/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		285,00
07/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005517/2014 USIFUNDI IND.E COMERCIO LTDA - 535			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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