| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARIANE BEUX |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para Setor de Pessoal cfe.ordem de compra nº1755/14. | 0,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para Setor de Pessoal cfe.ordem de compra nº1755/14. | 2.080,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para Setor de Pessoal cfe.ordem de compra nº1755/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI. | 2.080,00 | ||
| 14/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005520/2014 ARIANE BEUX - 3752 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
