SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para
Setor de Pessoal cfe.ordem de compra
nº1755/14.
0,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para
Setor de Pessoal cfe.ordem de compra
nº1755/14.
2.080,00
30/06/2014
Valor referente aquisição de 04 cx.de contra cheque destinada para
Setor de Pessoal cfe.ordem de compra
nº1755/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI.
2.080,00
14/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005520/2014
ARIANE BEUX - 3752
2.080,00
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
