Nome do Credor: NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5522
Data de lançamento:
26/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto e troca de
reparo realizado na Carregador nº 64
cfe.ordem de serviço nº 1756/14.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
Valor referente conserto e troca de
reparo realizado na Carregador nº 64
cfe.ordem de serviço nº 1756/14.
780,00
01/07/2014
Valor referente conserto e troca de
reparo realizado na Carregador nº 64
cfe.ordem de serviço nº 1756/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
780,00
19/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005522/2014
NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME - 20904
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
