| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto e troca de reparo realizado na Carregador nº 64 cfe.ordem de serviço nº 1756/14. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | Valor referente conserto e troca de reparo realizado na Carregador nº 64 cfe.ordem de serviço nº 1756/14. | 780,00 | ||
| 01/07/2014 | Valor referente conserto e troca de reparo realizado na Carregador nº 64 cfe.ordem de serviço nº 1756/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 780,00 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005522/2014 NARDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME - 20904 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
