| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente auto de infração do veículo Placa IRV 8560. | 0,00 | 1.374,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | Valor referente auto de infração do veículo Placa IRV 8560. | 1.374,20 | ||
| 26/06/2014 | Valor referente auto de infração do veículo Placa IRV 8560. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.374,20 | ||
| 30/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019402 PAGTO. REF. EMPENHO 005525/2014 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER - 16612 | 1.374,20 | ||
| TOTAL | 1.374,20 | 1.374,20 | 1.374,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
