Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DECIO MIGUEL MARCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5526 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº147/2014. |
0,00 |
1.623,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº147/2014. |
1.623,00 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº265 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.623,00 |
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| 11/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000040, 000039
PAGTO. REF. EMPENHO 005526/2014
DECIO MIGUEL MARCON - 15729 |
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1.623,00 |
| TOTAL |
1.623,00 |
1.623,00 |
1.623,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
