Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5548
Data de lançamento:
27/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 pneu
195/55R16 destinado para Siena nº178
cfe.ordem de compra nº 1766/14.
0,00
475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2014
Valor referente aquisição de 01 pneu
195/55R16 destinado para Siena nº178
cfe.ordem de compra nº 1766/14.
475,00
30/06/2014
Valor referente aquisição de 01 pneu
195/55R16 destinado para Siena nº178
cfe.ordem de compra nº 1766/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 17091 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
