SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição diversos
destinados para o Centro Administra
tivo cfe. ordem de compra nº148/2014
0,00
1.189,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2014
Valor referente aquisição diversos
destinados para o Centro Administra
tivo cfe. ordem de compra nº148/2014
1.189,84
20/01/2014
Valor referente aquisição diversos
destinados para o Centro Administra
tivo cfe. ordem de compra nº148/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7063 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO RAFAEL ZOLET.
1.189,84
18/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000555/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
1.189,84
TOTAL
1.189,84
1.189,84
1.189,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
