Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LINO DECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5551 |
Data de lançamento: |
27/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Social Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente sonorização realiza da na Festa Junina no Centro Social
Floresta cfe.ordem de serviço nº1758
2014. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2014 |
Valor referente sonorização realiza da na Festa Junina no Centro Social
Floresta cfe.ordem de serviço nº1758
2014. |
300,00 |
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| 09/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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300,00 |
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| 23/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056
PAGTO. REF. EMPENHO 005551/2014
LINO DECKER - 21550 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
