| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LINO DECKER |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente sonorização realiza da na Festa Junina no Centro Social Floresta cfe.ordem de serviço nº1758 2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | Valor referente sonorização realiza da na Festa Junina no Centro Social Floresta cfe.ordem de serviço nº1758 2014. | 300,00 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 300,00 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056 PAGTO. REF. EMPENHO 005551/2014 LINO DECKER - 21550 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
