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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO CARLOS PINTO DO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5552	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14.	0,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14.	35,00
27/06/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO AD SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		35,00
10/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005552/2014 JOAO CARLOS PINTO DO PRADO - 10039			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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