| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS PINTO DO PRADO |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14. | 35,00 | ||
| 27/06/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no kombi nº98 cfe.ordem de serviço nº 1770/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO AD SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 35,00 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005552/2014 JOAO CARLOS PINTO DO PRADO - 10039 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
