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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5553	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de kit em breagem destinado para Ambulancia nº148 cfe.ordem de compra nº1773/14.	0,00	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente aquisição de kit em breagem destinado para Ambulancia nº148 cfe.ordem de compra nº1773/14.	910,00
10/07/2014	Valor referente aquisição de kit em breagem destinado para Ambulancia nº148 cfe.ordem de compra nº1773/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		910,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019622 PAGTO. REF. EMPENHO 005553/2014 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 15917			910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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