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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5556	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DAS ESCO LAS MUNICIPAIS.	0,00	1.736,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DAS ESCO LAS MUNICIPAIS.	1.736,77
27/06/2014	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DAS ESCO LAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.736,77
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856541 PAGTO. REF. EMPENHO 005556/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.736,77
TOTAL		1.736,77	1.736,77	1.736,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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