3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JUNHO/14 da Ilumi
nação Pública.
0,00
10.064,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JUNHO/14 da Ilumi
nação Pública.
10.064,34
27/06/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JUNHO/14 da Ilumi
nação Pública. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
10.064,34
10/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005557/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
10.064,34
TOTAL
10.064,34
10.064,34
10.064,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
