| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 5560 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14. | 0,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14. | 69,00 | ||
| 27/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 215 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 69,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019442 PAGTO. REF. EMPENHO 005560/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
