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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5560	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14.	0,00	69,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14.	69,00
27/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupas destiada para Oficinas terapeuticas cfe. ordem de compra nº 1774/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 215 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		69,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019442 PAGTO. REF. EMPENHO 005560/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459			69,00
TOTAL		69,00	69,00	69,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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