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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5566	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DA ILUMI NAÇÃO PUBLICA.	0,00	214,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DA ILUMI NAÇÃO PUBLICA.	214,21
27/06/2014	Valor referente consumo de energia elétrica do mês de JUNHO/14 DA ILUMI NAÇÃO PUBLICA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		214,21
10/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005566/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			214,21
TOTAL		214,21	214,21	214,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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