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Exercício: 2014
Nome do Credor: LEDI PINNO HENKES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5568	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar no curso Histórias Sociais e Alfabetiza ção de Crianças com necessidades es peciais nos dias 23 e 24 de julho/14 cfe.memorando interno 618/14	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar no curso Histórias Sociais e Alfabetiza ção de Crianças com necessidades es peciais nos dias 23 e 24 de julho/14 cfe.memorando interno 618/14	355,00
27/06/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar no curso Histórias Sociais e Alfabetiza ção de Crianças com necessidades es peciais nos dias 23 e 24 de julho/14 cfe.memorando interno 618/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES		355,00
22/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856568 PAGTO. REF. EMPENHO 005568/2014 LEDI PINNO HENKES - 5277			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00