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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5589	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente instalação de rede de luz e lógica Programa E-sus/PEC cfe.ordem de serviço nº 1784/14.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente instalação de rede de luz e lógica Programa E-sus/PEC cfe.ordem de serviço nº 1784/14.	300,00
30/06/2014	Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para lanches do ProJovem cfe.ordem de com pra nº 1779/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6967 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		300,00
23/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019600 PAGTO. REF. EMPENHO 005589/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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