| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente instalação de rede de luz e lógica Programa E-sus/PEC cfe.ordem de serviço nº 1784/14. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente instalação de rede de luz e lógica Programa E-sus/PEC cfe.ordem de serviço nº 1784/14. | 300,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para lanches do ProJovem cfe.ordem de com pra nº 1779/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6967 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 300,00 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019600 PAGTO. REF. EMPENHO 005589/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
