Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5590 |
Data de lançamento: |
30/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 07 esta
bilizadores 300VA destinado para Sec
Saúde e E-sus/PEC cfe.ordem de com
pra nº 1785/14. |
0,00 |
686,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2014 |
Valor referente aquisição de 07 esta
bilizadores 300VA destinado para Sec
Saúde e E-sus/PEC cfe.ordem de com
pra nº 1785/14. |
686,00 |
|
|
| 10/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6356 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. |
|
686,00 |
|
| 24/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019604
PAGTO. REF. EMPENHO 005590/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
|
|
686,00 |
| TOTAL |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
