| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 07 esta bilizadores 300VA destinado para Sec Saúde e E-sus/PEC cfe.ordem de com pra nº 1785/14. | 0,00 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 07 esta bilizadores 300VA destinado para Sec Saúde e E-sus/PEC cfe.ordem de com pra nº 1785/14. | 686,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6356 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 686,00 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019604 PAGTO. REF. EMPENHO 005590/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
