| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 rote adores destinado para Junta de Servi ço Militar cfe. ordem de compra nº 1787/2014. | 0,00 | 404,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 rote adores destinado para Junta de Servi ço Militar cfe. ordem de compra nº 1787/2014. | 404,80 | ||
| 02/07/2014 | Valor referente aquisição de 02 rote adores destinado para Junta de Servi ço Militar cfe. ordem de compra nº 1787/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6321 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 404,80 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005593/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 404,80 | ||
| TOTAL | 404,80 | 404,80 | 404,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
