| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Consórcio Público/ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº211/2014. | 0,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº211/2014. | 100.000,00 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 41.517,00 | ||
| 11/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019464, 019463 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2014 - REF. JUNHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 41.517,00 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 29.608,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019730, 019729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2014 - REF. JULHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 29.608,00 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 28.875,00 | ||
| 22/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2014 - REF. AGOSTO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 | 28.875,00 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
