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Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 e Parecer Ju rídico nº65/2009 pelo período de 02/ 01/2014 até 31/08/2014.	0,00	2.761,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 e Parecer Ju rídico nº65/2009 pelo período de 02/ 01/2014 até 31/08/2014.	2.761,60
23/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº5223 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		235,79
05/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018446, 018447 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. JANEIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4332 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		235,79
11/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018670, 018669 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
26/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4438 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		235,79
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018867, 018866 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. MARÇO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
22/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4497 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		235,79
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018925, 018924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. ABRIL/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4533 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSEHUBNER.		235,79
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019185, 019184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. MAIO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
24/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005322 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		235,79
04/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019409, 019408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. JUNHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
24/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 5384 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		235,79
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019698, 019697 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. JULHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
22/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005450 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		235,79
22/08/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO POR TÉRMINO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	-875,28
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019869, 019868 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2014 - REF. AGOSTO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
TOTAL		1.886,32	1.886,32	1.886,32
SALDO A PAGAR				0,00