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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5603	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura,Secretaria da Saúde e EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura,Secretaria da Saúde e EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	5.000,00
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 19210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		503,07
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. JULHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			503,07
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019401 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMONSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.088,30
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850319 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. AGOSTO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			1.088,30
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 19533; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.015,58
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			1.015,58
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19766 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		500,98
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003266 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			500,98
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 019959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		629,52
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			629,52
22/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20076 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		260,56
22/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-1.001,99
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			260,56
TOTAL		3.998,01	3.998,01	3.998,01
SALDO A PAGAR				0,00