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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5603 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2010 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura,Secretaria da Saúde e EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 Valor referente locação de máquina copiadora para Prefeitura,Secretaria da Saúde e EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15. 5.000,00
29/07/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 19210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 503,07
04/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. JULHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 503,07
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019401 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMONSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 1.088,30
04/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850319 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. AGOSTO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 1.088,30
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 19533; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 1.015,58
07/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850205 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 1.015,58
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19766 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 500,98
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003266 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 500,98
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 019959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 629,52
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 629,52
22/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20076 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 260,56
22/12/2014 ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR -1.001,99
26/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 260,56
TOTAL 3.998,01 3.998,01 3.998,01
SALDO A PAGAR 0,00


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