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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5604	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	2.000,00
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF 19210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		189,53
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. JULHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			189,53
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019401 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMONSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		492,30
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856706 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. AGOSTO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			492,30
30/09/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 19533; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		448,28
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			448,28
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19766 ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		321,50
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856919 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			321,50
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°019959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		511,36
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			511,36
19/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20076 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		37,03
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857115 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			37,03
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00