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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5605	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva, corretiva,fornecimen to de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva, corretiva,fornecimen to de todos os suprimentos exceto papel com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 - 2010 por 1º/07/14 a 30/06/15.	2.000,00
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF 19210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		237,32
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. JULHO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			237,32
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019401 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMONSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		191,55
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. AGOSTO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			191,55
30/09/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 19533; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		319,41
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			319,41
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19766 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		125,97
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			125,97
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 019959 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		401,37
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			401,37
22/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 20076 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		146,46
22/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-577,92
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			146,46
TOTAL		1.422,08	1.422,08	1.422,08
SALDO A PAGAR				0,00