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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5609	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de certifi cados ref. Capacitação sobre Gestão SUAS para equipe de referância da Se cretaria/CRAS cfe. ordem de compra nº1789/14.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente aquisição de certifi cados ref. Capacitação sobre Gestão SUAS para equipe de referância da Se cretaria/CRAS cfe. ordem de compra nº1789/14.	140,00
07/07/2014	Valor referente aquisição de certifi cados ref. Capacitação sobre Gestão SUAS para equipe de referância da Se cretaria/CRAS cfe. ordem de compra nº1789/14. LQIUIDADO CFE.DANFE Nº 596 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		140,00
17/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053 PAGTO. REF. EMPENHO 005609/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00