Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
5610
Data de lançamento:
30/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 15 li
cenças de antivírus destinadas para
Secretaria da Saúde (proteção por 03
anos) cfe.ordem de compra nº1790/14.
0,00
499,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
Valor referente aquisição de 15 li
cenças de antivírus destinadas para
Secretaria da Saúde (proteção por 03
anos) cfe.ordem de compra nº1790/14.
499,90
30/06/2014
Valor referente aquisição de 15 li
cenças de antivírus destinadas para
Secretaria da Saúde (proteção por 03
anos) cfe.ordem de compra nº1790/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ULSE HUBNER.
499,90
15/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019550
PAGTO. REF. EMPENHO 005610/2014
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
499,90
TOTAL
499,90
499,90
499,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
