| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 15 li cenças de antivírus destinadas para Secretaria da Saúde (proteção por 03 anos) cfe.ordem de compra nº1790/14. | 0,00 | 499,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 15 li cenças de antivírus destinadas para Secretaria da Saúde (proteção por 03 anos) cfe.ordem de compra nº1790/14. | 499,90 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 15 li cenças de antivírus destinadas para Secretaria da Saúde (proteção por 03 anos) cfe.ordem de compra nº1790/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ULSE HUBNER. | 499,90 | ||
| 15/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019550 PAGTO. REF. EMPENHO 005610/2014 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154 | 499,90 | ||
| TOTAL | 499,90 | 499,90 | 499,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
