Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S
Dados do Empenho
Número do empenho:
5622
Data de lançamento:
30/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente inscrição no curso
Aspectos Legais das Diárias nos dias
10 e 11/07/2014 para o servidor Vini
cius Feistel Valério cfe. memorando
interno 016/2014.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
Valor referente inscrição no curso
Aspectos Legais das Diárias nos dias
10 e 11/07/2014 para o servidor Vini
cius Feistel Valério cfe. memorando
interno 016/2014.
450,00
30/06/2014
Valor referente inscrição no curso
Aspectos Legais das Diárias nos dias
10 e 11/07/2014 para o servidor Vini
cius Feistel Valério cfe. memorando
interno 016/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
450,00
10/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005622/2014
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S - 5196
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
