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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY

Dados do Empenho

Número do empenho:	5672	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 03 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de formação do PNAIC Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa nos dias 08 a 11/07/14.	0,00	781,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	Valor referente 03 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de formação do PNAIC Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa nos dias 08 a 11/07/14.	781,00
30/06/2014	Valor referente 03 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de formação do PNAIC Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa nos dias 08 a 11/07/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		781,00
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856546 PAGTO. REF. EMPENHO 005672/2014 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			781,00
TOTAL		781,00	781,00	781,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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