| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.47.00.01.01.00 - PASEP-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento PASEP relativo a contribuição do mês de JUNHO/2014. | 0,00 | 24.714,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente pagamento PASEP relativo a contribuição do mês de JUNHO/2014. | 24.714,89 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA. | 24.714,89 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852382 PAGTO. REF. EMPENHO 005673/2014 PASEP - 21 | 24.714,89 | ||
| TOTAL | 24.714,89 | 24.714,89 | 24.714,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
