| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica estimado JUNHO A DEZEMBRO. | 0,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica estimado JUNHO A DEZEMBRO. | 6.500,00 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.572,23 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2014 - REF. JUNHO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 | 1.572,23 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.671,49 | ||
| 14/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2014 - REF. JULHO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 | 1.671,49 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.868,03 | ||
| 12/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856733 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2014 - REF. AGOSTO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 | 1.868,03 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 5.111,75 | 5.111,75 | |
| SALDO A PAGAR | 1.388,25 | |||
