| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de desin fetante e materiais de limpeza diver sos destinados para Praça Central, Praça Jardim e Sec. Obras cfe.ordem de compra nº147/2013. | 0,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | Valor referente aquisição de desin fetante e materiais de limpeza diver sos destinados para Praça Central, Praça Jardim e Sec. Obras cfe.ordem de compra nº147/2013. | 285,00 | ||
| 21/01/2014 | Valor referente aquisição de desin fetante e materiais de limpeza diver sos destinados para Praça Central, Praça Jardim e Sec. Obras cfe.ordem de compra nº147/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 285,00 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000573/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
