| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente entrega complementar de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem de serviço nº151/2014. | 0,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | Valor referente entrega complementar de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem de serviço nº151/2014. | 66,00 | ||
| 21/01/2014 | Valor referente entrega complementar de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem de serviço nº151/2014. LIQUIDADO CFE. COMPROVANTE ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 66,00 | ||
| 16/03/2014 | ANULADO DEVIDO VALOR PAGO TER SIDO PAGO JUNTO COM CONTRATO MENSAL. | -66,00 | ||
| 16/03/2014 | ANULADO DEVIDO VALOR PAGO TER SIDO PAGO JUNTO COM CONTRATO MENSAL. | -66,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
