Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
576
Data de lançamento:
21/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente entrega complementar
de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem
de serviço nº151/2014.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2014
Valor referente entrega complementar
de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem
de serviço nº151/2014.
66,00
21/01/2014
Valor referente entrega complementar
de Carnes de Vistoria 2014 cfe.ordem
de serviço nº151/2014. LIQUIDADO CFE. COMPROVANTE ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
66,00
16/03/2014
ANULADO DEVIDO VALOR PAGO TER SIDO PAGO JUNTO COM CONTRATO MENSAL.
-66,00
16/03/2014
ANULADO DEVIDO VALOR PAGO TER SIDO PAGO JUNTO COM CONTRATO MENSAL.
-66,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
