SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar peças para o Carrega dor nº 64 no dia 02/07/2014 na cida
de de Passo Fundo/RS cfe. memorando
interno 209/14.
0,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar peças para o Carrega dor nº 64 no dia 02/07/2014 na cida
de de Passo Fundo/RS cfe. memorando
interno 209/14.
71,00
01/07/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar peças para o Carrega dor nº 64 no dia 02/07/2014 na cida
de de Passo Fundo/RS cfe. memorando
interno 209/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
71,00
09/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005761/2014
ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
