| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LDTA ME |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo. | 450,00 | ||
| 01/07/2014 | Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo. | 450,00 | ||
| 01/07/2014 | ESTORNADO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO. | -450,00 | ||
| 01/07/2014 | ANULADO EMPENHO INDEVIDO. | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
