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Exercício: 2014
Nome do Credor: GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LDTA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5762	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo.	450,00
01/07/2014	Valor referente pagamento de inscri ção no curso: Denúncias ao Controle Interno:Verificação e Esclarecimento nos dias 22 e 23/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS para o servidor Estevan Scarsi cfe. memorando inter no anexo.		450,00
01/07/2014	ESTORNADO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO.		-450,00
01/07/2014	ANULADO EMPENHO INDEVIDO.	-450,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00