| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI TURA FAX. | 0,00 | 26,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI TURA FAX. | 26,51 | ||
| 01/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA PREFEI TURA FAX. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. | 26,51 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005765/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 26,51 | ||
| TOTAL | 26,51 | 26,51 | 26,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
