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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5767	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de manguei ras e adaptadores destinados para Re tro nº142 cfe. ordem de compra nº 1792/14.	0,00	426,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de manguei ras e adaptadores destinados para Re tro nº142 cfe. ordem de compra nº 1792/14.	426,00
01/07/2014	Valor referente aquisição de manguei ras e adaptadores destinados para Re tro nº142 cfe. ordem de compra nº 1792/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3010 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR ALBERTO SCHWANKE.		426,00
15/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005767/2014 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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