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Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5769	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP60, HP662 destinado para Setor de Telefonia e Cartão SUS cfe. ordem de compra nº17 94/14.	0,00	185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP60, HP662 destinado para Setor de Telefonia e Cartão SUS cfe. ordem de compra nº17 94/14.	185,00
01/07/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP60, HP662 destinado para Setor de Telefonia e Cartão SUS cfe. ordem de compra nº17 94/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5352091 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		185,00
17/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019560 PAGTO. REF. EMPENHO 005769/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00