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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5772	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP74,HP75 HP122 destinados para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº1797/14.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP74,HP75 HP122 destinados para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº1797/14.	210,00
01/07/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104, HP74,HP75 HP122 destinados para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº1797/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5353246 ANEXA E ATESTADA PELA DANFE Nº 5353246 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		210,00
17/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005772/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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